政府信息公开

目   录

第一部分 昌都市公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 昌都市公安局2023年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

七、一般公共预算财政拨款相关经费支出决算表

八、政府基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 昌都市公安局2023部门决算数据说明

一、2023年度一般预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占用使用情况

九、扶贫资金情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   昌都市公安局部门概况

一、部门决算单位构成

昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，内设25个职能部门（含交警支队），其中交警支队财务实行单独核算，不在我单位2023年度决算编制范围内。昌都市维稳指挥部部分经费在我局经费中支出（水电费），其他经费预算未在我单位预决算范围。退休人员经费（除护工费外）未在我单位预决算范围。

二、部门职责和机构设置

对全市公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪侦查工作，防范和打击毒品犯罪活动，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行为工作，负责各类安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作。（部分职能职责因涉密不予公开）

第二部分  昌都市公安局2023年度部门决算表

（表格详见附表一至表九）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 昌都市公安局2023年度部门决算

情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

昌都市公安局2023年度年初结转结余16975.74万元，本年收入32869.44万元，全年总收入49845.18万元；本年支出49706.87万元，年末结转结余138.32万元，全年总计49845.18万元，较2022年度决算支出数38005.60万元，增加11839.58万元，增加31.15%，主要是2023年度年初项目预算经费增加，导致整体支出增加，因此造成年末决算实际支出数较上年相比有所增加。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

昌都市公安局2023年度全年总收入49845.18万元，其中一般公共当年预算收入总额32869.44万元，年初结转结余16975.74万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

昌都市公安局2023年全年支出总额49706.87万元，年末结转结余138.32万元，总计49845.18万元。本年支出中，基本支出为21903.23万元，占比44.06%，项目支出27803.63万元，占比55.94%。具体支出明细如下：

（一）公共安全支出（类）

公共安全支出（类）34619.84万元，主要用于昌都市公安局为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2022年决算数33427.96万元，增加1191.88万元，增加3.57%，主要是2023年度年初项目预算经费增加，导致整体支出增加，因此造成年末决算实际支出数较上年相比有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）2071.18万元，主要用于昌都市公安局按照国家政策规定为职工缴纳养老保险、医疗保险等社保缴费。较2022年决算数1786.05万元，增加285.13万元，增加15.96%，主要是因职务晋升、增资补发、五险一金提标等原因，导致支出数有所增加。

（三）年末结转结余

年末结转结余138.32万元，其中基本支出结转90.41万元，项目支出结转47.91万元，主要是因五险部分根据三方协定需从银行账户上支出，导致五险部分资金提存，因此造成年末结转。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

昌都市公安局2023年度一般公共预算财政拨款收支总额为49845.18万元。较2022年度38005.6万元，增加11839.58万元，增加31.15%，主要是2023年度年初项目预算经费增加，导致整体支出增加，因此造成年末决算实际支出数较上年相比有所增加。

（一）财政拨款收入情况

昌都市公安局2023年财政拨款收入49845.18万元，其中一般公共当年预算收入总额32869.44万元，年初结转结余16975.74万元。

（二）预算财政拨款支出情况

昌都市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出总额49706.87万元，年末结转结余138.32万元，总计49845.18万元。本年支出中，基本支出为21903.23万元，占比44.06%，项目支出27803.63万元，占比55.94%，年末结转结余基本支出结转90.41万元，项目支出结转47.91万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

昌都市公安局2023年度一般公共预算财政拨款收入总额49845.18万元，本年支出49706.87万元，其中：工资福利支出20296.72万元占比40.72%，商品和服务支出7773.87万元占比15.60%，对个人及家庭补助350.43万元占比0.70%，资本性支出（基本建设）486.80万元占比0.98%，资本性支出20799.05万元占比41.72%。年末结转结余138.32万元，占比0.28%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

昌都市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出总额49845.18万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）34619.84万元，主要用于昌都市公安局为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2022年决算数33427.96万元，增加1191.88万元，增加3.57%，主要是2023年度年初项目预算经费增加，导致整体支出增加，因此造成年末决算实际支出数较上年相比有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）2071.18万元，主要用于昌都市公安局按照国家政策规定为职工缴纳养老保险、医疗保险等社保缴费。较2022年决算数1786.05万元，增加285.13万元，增加15.96%，主要是因职务晋升、增资补发、五险一金提标等原因，导致支出数有所增加。

3、年末结转结余138.32万元，其中基本支出结转90.41万元，项目支出结转47.91万元，主要是因五险部分根据三方协定需从银行账户上支出，导致五险部分资金提存，因此造成年末结转。

五、2023年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

2023年度昌都市公安局“三公”经费财政拨款支出1501.56万元，较2022年177.62万元，增长745.39%。其中：因公出国（境）费0万元，较2021年无变化；公务用车运行维护费196.30万元，较2022年177.62万元，增加18.68万元，增长10.52%；公务用车购置费1305.26万元，较2022年增加1305.26万元，增长100%；公务接待费0万元，较2022年0万元，减少0万元。

2023年度昌都市公安局“三公”经费预算合计218.6万元，实际支出1501.56万元，执行率为686.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度年初项目预算经费增加，导致整体支出增加，因此造成年末决算实际支出数较上年相比有所增加。严格控制公务接待，2023年无公务接待费发生。2023年度昌都市公安局“三公”经费预算支出数具体情况如下：

昌都市公安局2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（一）因公出国（境）费

年初预算为0万元，实际支出0万元。

（二）公务接待费

财政拨款年初预算0万元，实际支出0万元，2023年全年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

年初预算218.60万元，实际支出1501.56万元，其中公务用车运行维护费196.30万元，较上年增加18.68万元，增长10.52%；公务用车购置费1305.26万元，增加1305.26万元，增长100%，主要原因是2023年度年初项目预算经费增加，导致整体支出增加，因此造成年末决算实际支出数较上年相比有所增加。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年本单位履行一般行政事务管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计17431万元。其中：基本支出17431万元，项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一是人员经费15824.49万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费1606.51万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2023年下达政府采购决算指标4123.08万元，采购内容涉密不予公开。2023年实际采购金额4123.08万元，其中政府采购货物支出3914.22万元，政府采购服务支出208.86万元，年末政府采购无结转结余。

八、国有资产占有使用情况说明

因数据涉密，不予公开。

九、扶贫资金情况说明

2023年昌都市公安局无扶贫项目资金。

十、债务情况说明

2023年昌都市公安局无政府债券资金和政府债务。

十一、重点、重大项目信息

2023年昌都市公安局在建重大工程项目1个，目前还在建设过程中，内容涉密不宜公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2023年昌都市公安局无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）涉密事项说明

昌都市公安局公共安全科目下的有关项科目支出，按照国家保密局确认的涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

八、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。