政府信息公开

昌都市公安局交通警察支队

2019年度部门决算

2020年9月17日

目 录

第一部分 昌都市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、昌都市公安局交通警察支队部门决算单位构成

第二部分 昌都市公安局交通警察支队2019年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市公安局交通警察支队2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市公安局交通警察支队概况

⠂ ⠼/span>2019年，我昌都公安交警支队财务工作在局党委的正确领导下，在上级业务部门的指导下，在市财政局的大力支持下，通过全体财务人员的共同努力，为各项交通安保业务工作的顺利开展提供有力的财务支持。在财务执行过程中，始终坚持“一支笔”的财务管理原则，严格执行《会计法》和各项财务管理制度，严肃财经纪律，本着精打细算、厉行节约的原则，严把支出关，使各项经费支出得到了较好的控制，现就一年来的经费支出情况分析如下：

一、主要职能

主要职责是：负责全市道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正、处罚交通违法行为；开展交通安全宣传，“谁执法、谁普法”的原则；车管所负责对全市的驾驶证、行驶证办理、审验等业务工作，指导审核机动车检测，负责全市驾驶培训学习学员的考试、发证和教练车牌证核发及相关监督管理工作；防范和处理各类交通事故，负责各类交通事故的认定；加强各大节日、敏感日期间的安全保卫工作，按照规定执行道路交通保卫任务，法律、行政法规、公安部规章或者文件规定的其他职责，以及市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、昌都市公安局交通警察支队决算单位构成

机构情况：昌都市公安局交警支队隶属于市公安局，内设十三个部门，分别为办公室、财务室、指挥中心、法宣科、违法处理科、驾考中心、车管所、事故科、路面巡逻特勤大队、城东大队、城南大队、城西大队、城北大队。属全额拨款预算单位，现有行政编制37人，2019年度交警支队财政拨款总人数为190人，其中：在职行政人数74人，辅警人员96人，公益性岗位4人，退休人员12人，车辆编制12辆，实有车辆11辆。

第二部分

昌都市公安局交通警察支队

2019年度决算明细表

（见附件1-7）

第三部分

昌都市公安局交通警察支队

2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年昌都市公安局交通警察支队财政拨款总收入3817.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3817.78万元（年初预算数3633.75万元，年中追加数184.03万元）。2019年支出3817.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3817.78万元（全年基本支出2944.68万元，全年项目支出873.1万元），年终无结转结余。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2098年昌都市公安局交通警察支队一般公共预算财政拨款收入总收入3817.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3817.78万元（年初预算数3633.75万元，年中追加数184.03万元）。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2018年支出3817.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3817.78万元，年终无结转结余。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3817.78万元，其中：基本支出2944.68万元,占总支出的77.13%；项目支出873.1万元,占总支出的22.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3817.78万元，其中：基本支出2944.68万元（人员经费2562.5万元，公用经费382.18万元）,占总支出的77.13%；项目支出873.1万元,占总支出的22.87%。

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出1716.08万元，占一般公共预算财政拨款支出的44.95%；商品和服务支出1237.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的32.41%；对个人和家庭的补助864.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的22.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019年度总支出24632047.89元。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年度总支出8731004.21元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2019年度总支出2196335.19元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年度总支出16200元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年度总支出274641.92元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年度总支出1055781.49元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年度总支出1271789.52元。

 五．2019年度三公经费预决算情况说明

昌都市公安局交通警察支队2018年三公经费预决算情况表

单位：万元

昌都市公安局交通警察支队2019年“三公”经费预算数75.19万元，年末支出决算数为63.18万元，比上年同期减少144.44万元，减少比例69.57%。

    2019年“三公”经费支出决算数为63.18万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费63.18万元（公务用保有量11台），公务接待费0元。2019年“三公”经费支出相比2018年减少69.57%。减少原因为：

(一) 2019年“三公”经费中无公务用车购置费，2018年“三公”经费中含公务用车购置费139.6862万元，，比上年减少139.6862万元。

(二) 2019年“三公”经费中公务用车运行维护费63.1773万元，2018年“三公”经费中公务用车运行维护费67.9366万元，比上年减少4.7593万元。

(三) 2019年“三公”经费中无公务接待费，2018年“三公”经费中无公务接待费，与上年保存一致。

    六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年度本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3817.78万元。其中，基本支出2944.68万元，一般行政管理项目支出873.1万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1、基本支出：2944.68万元。

工资福利支出：17160791.49元。其中：基本工资：2330184元，津贴补贴（含西藏特殊津贴，人员增资补发、新分配民警工资）：8840001.38元，年终一次性奖励工资：843921元，机关事业单位基本养老保险缴费：2196335.19元,职工基本医疗保险缴费：951292.72元，公务员医疗补助缴费：274641.92元，其他社会保障缴费（医疗保险金，生育保险、工伤保险）103376.76元，住房公积金1271789.52元，其他工资福利支出349249元。

商品和服务支出：3821831.75元。其中：办公费（办公用品购置）：74570元，手续费517.97元，水费（污水处理费）：29216.91元，电费：61553元，邮电费（电话通信费）：18000元，取暖费：37331.99元，差旅费（含人员办案出差差旅费、休假包干差旅费、未休假一次性补助）：2699443.14元，维修（护）费：35980元，会议费6330元，工会经费：199011.12元，公务用车运行维护费（含编制外车辆运行维护费）：631773.02元，其他商品和服务支出：28104.6元（含购买执勤业务用品）。

对个人和家庭的补助:⠆.42万元。其中：退休费13590元，抚恤金（伤残人员及家属抚恤金）：112212元，生活补助（维稳加班费、伙食补助、个人通讯费）：8182402元，医疗费补助：120688.77元，其他对个人和家庭的补助支出（退休人员护工费）：35280元。

2、全年项目支出：873.1元。

⠼/span>商品和服务支出：8550824.21元。其中：办公费（各科室购办公用品及设备）：486538.3元，印刷费（车驾管业务经费、道路交通安全宣传资料、标志标牌）：969010.7元，手续费14490.66元，电费（专用设备电费支出）227212.82元，差旅费（辅警公务经费）：1090132.58元，维修（护）费35508.72元，租赁费（车驾管网络系统租赁费）：59038元，培训费：49791.1元，被装购置费（一线民辅警执勤装备）：4938991.27元，委托业务费：330712.1元，其他交通费用：322097.96元，其他商品和服务支出：27300元。

对个人和家庭的补助:18.018元，其中生活补助（民警法定工作日之外加班补贴）：180180元。

七、政府采购情况说明

2019年无财政统一采购。

第四部分

名词解释

根据<<2019年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对昌都市公安局交通警察支队2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员的经费。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

昌都交警支队2019年部门决算明细表格

附件下载：

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