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西藏昌都市公安局2025年度部门预算

2025年1月26日

目  录

第一部分 昌都市公安局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 5年部门预算表

第三部分 5年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 昌都市公安局概况

一、主要职能

对全市公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪侦查工作，防范和打击毒品犯罪活动，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行为工作，负责各类安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作。（部分职能职责因涉密不予公开）

二、昌都市公安局预算单位构成

昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，内设25个职能部门（含交警支队）,其中交警支队财务实行单独核算，不在我单位部门预算内。昌都市维稳指挥部部分经费在我局经费中支出（水电费），其他经费预算未在我单位预算内。退休人员经费（除护工费）未在我单位预算内。

三、部门预算构成

本单位单独编制预算（昌都市公安局交通警察支队单独做部门预算，不纳入本单位预算编制范围内），部门预算为西藏昌都市公安局预算。

第二部分 昌都市公安局2025年度部门预算表

（详细表格见附件）

第三部分 昌都市公安局2025年度预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算36073.22万元，其中1号指标33168.06万元，2号指标2905.16万元，比上年增加2.88万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资正常晋升导致人员经费增加；支出预算36073.22万元，比上年增加2.88万元，增长0.08%，主要原因是：人员工资正常晋升导致人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费410万元，比上年增加161.4万元，上升64.92%，主要原因是：新增公务用车购置费180万元，导致三公经费增加。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费410万元（公务用车购置费180万元，比上年增加180万元；公务用车运行维护费230万元，比上年减少18.6万元。）比上年增加161.4万元，上升64.92%，主要原因是：新增公务用车购置费180万元，导致三公经费增加；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置1辆，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排1802.86万元，比上年减少10.9万元，下降0.6%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3987.37万元，其中：货物类采购预算313.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3673.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：单价在50万元以上通用设备44台（套），单价在100万元以上专用设备16台（套）。（因房屋车辆涉密，不予公开）

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目44个，资金11184.4万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

七、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

二、上年结转：以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原定用途继续使用的资金。

三、行政运行：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、其他公安支出：反映上述项目以外用于其他公安工作的支出。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

西藏昌都市公安局

2025年1月26日

附件下载：

2025年部门预算公开报表.xlsx

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