政府信息公开

昌都市公安局2022年度部门预算

2022年 1 月16日

目  录

第一部分 昌都市公安局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 昌都市公安局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市公安局2022年度部门预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算总体情况说明

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2022年度其他支出（行政事业性项目支出）

五、2022年度收支预算情况总体说明

六、关于部门预算收入总表的说明

七、关于部门预算支出总表的说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、2022年度“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

十、其他情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌都市公安局概况

一、主要职能

对全市公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪侦查工作，防范和打击毒品犯罪活动，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行为工作，负责各类安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作。（部分职能职责因涉密不予公开）

二、预算单位构成

昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，内设25个职能部门（含交警支队）,其中交警支队财务实行单独核算，不在我单位部门预算内。昌都市维稳指挥部部分经费在我局经费中支出（水电费），其他经费预算未在我单位预算内。退休人员经费（除护工费）未在我单位预算内。

第二部分 昌都市公安局2022年度部门预算明细表

    详见附件（表一至表八、项目绩效目标申报表）。

第三部分 昌都市公安局2022年度部门预算情况说明

    一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年昌都市公安局部门财政收支总预算为29544.98万元,其中一般公共预算当年拨款收入25363.56万元，上年结转4181.42万元。2022年年初财政预算拨款数同口径比2021年25666.73万元，减少303.17万元，减幅1.18%，增减变化的主要原因是因疫情影响，根据相关政策规定，严格控制一般性支出。2022年度财政收支总预算中，基本收支21622.64万元，行政事业性项目收支3740.92万元。基本收支较2021年预算21129.04万元增加了493.60万元，增幅2.34%，变动原因主要是人员正常增资导致预算数增加。项目收支较2021年预算4537.69万元减少796.77万元，减幅17.56%，减少原因主要是因疫情原因，进行经费压缩，同时根据绩效评价结果，优化项目支出经费，导致2022年项目经费预算支出减少。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2022年市公安局一般公共预算当年财政拨收入25363.56万元，同比2021年预算25666.73万元，减少303.17万元，减幅1.18%。一般公共预算当年财政拨收入变动的主要原因是因疫情影响，根据相关政策规定，严格控制一般性支出。2022年市公安局预算以一般公共预算拨款为主，无政府性基金预算拨款。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2022年昌都市公安局一般公共预算拨款预算数为25363.56万元，本年支出预算数为25363.56万元，其中工资福利支出19440.74万元，商品和服务支出2022.49万元，对个人和家庭的补助159.41万元，行政事业性项目支出3740.92万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

     2022年市公安局一般一般公共预算当年财政拨款具体使用情况如下：

1.行政运行（公安）支出（科目编码：2040201）17558.15万元，主要用于局机关人员经费、公用经费等。

2.一般行政管理事务（科目编码：2040202）2492.49万元，主要用于行政事业性项目支出。

3.信息化建设（科目编码：2040219）919.51万元，主要用于行政事业性项目支出。

4.特别业务（科目编码：2040221）296.92万元，主要用于行政事业性项目支出。

5.其他公安支出（科目编码：2040299）32.00万元，主要用于行政事业性项目支出。

6.机关事业单位基本养老保险支出（科目编码：2080505）1683.60万元，主要用于局机关人员基本养老保险缴费支出。

7.行政单位医疗支出（科目编码：2101101）915.45万元，主要用于局机关人员医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助支出（科目编码：2101103）202.74万元，主要用于局机关人员医疗补助支出。

    9.住房公积金支出（科目编码：2210201）1262.70万元，主要用于局机关人员住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

    市公安局2022年一般公共预算基本支出21622.63万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。其中，人员经费支出19440.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴及社会保障费用；公用经费2022.49万元，包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车辆大修补助费、会议费等；对个人和家庭的补助共159.40万元，其中包括退休人员体检费和护工费、生活补助、就餐补助及通讯补助、水电费、维稳值班补助等。

四、2022年度其他支出（行政事业性项目支出）

    市公安局2022年预算支出中，项目支出（行政事业性项目支出）共3740.92万元。

    五、2022年度收支预算情况总体说明

    根据综合预算的原则，昌都市公安局收入和支出纳入部门预算管理。

（一）2022年昌都市公安局部门财政总收入为29544.98万元,其中一般公共预算当年拨款收入25363.56万元，占总收入的85.85%；上年结转4181.42万元，占总收入的14.15%。

（二）2022年昌都市公安局部门财政支出总预算为29544.98万元,其中基本支出22047.57万元（其中工资福利支出19440.74万元，商品和服务支出2447.43万元，对个人和家庭的补助159.40万元），占比74.62%；行政事业性项目支出7497.41万元，占比25.38%。

    六、2022年度收入预算情况说明

    2022年市公安局一般公共预算当年财政拨收入25363.56万元，同比2021年预算25666.73万元，减少303.17万元，减幅1.18%。

    七、2022年度支出预算情况说明

2022年昌都市公安局部门财政支出总预算为25363.56万元。其中，行政运行（公安）17558.15 万元，占总支出的69.22%；一般行政管理事务2492.49万元，占总支出的9.82%；信息化建设919.51万元，占总支出的3.63%；特别业务296.92万元，占总支出的1.18%；其他公安支出32.00万元，占总支出的0.13%；机关事业单位基本养老保险1683.60万元，占总支出的6.64%； ，占总支出的0.79%；住房公积金1262.70万元，占总支出的4.98%。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

昌都市公安局2022年无政府性基金预算支出的安排。

九、2022年度“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2022年昌都市公安局“三公”经费预算数为225.93万元，其中公务用车购置及运行费预算数为225.93 万元，公务接待费预算数为0万元，因公出国（境）费没有预算数。

较上年度，2021年“三公”经费预算815.97万元下降72.31%。其中，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费较2021年预算数739.87万元下降69.46%；公务接待费较2021年预算数76.10万元下降100%。原因是进一步落实好中央“八项规定”，区党委“约法十章”，严格控制“三公”经费预算支出，落实好“过紧日子”要求，继续执行“三公”经费只减不增，进一步压缩“三公”经费支出。

2021年、2022年昌都市公安局“三公”经费预算对比表

                                              单位：万元

十、其他情况说明

    （一）国有资产基本情况

1、房屋情况

昌都市公安局现有房屋70318.25平方米，价值13528.36万元。较2021年年初，房屋减少10.97%，变动原因是移交卡若区公安局警务站所属房屋和移交市纪委监委维稳力量基地房屋。

2、车辆情况

市公安局共有公务用车157辆，价值3705.02万元。较2021年年初数，价值增加246.08万元，增加原因是2021年新购置执法勤务用车8辆，移交卡若区公安局车辆8辆。

3、其他通用设备和专用设备情况

市公安局现有其他办公设备和专用设备价值8548.64万元。

（二）政府采购情况

2022年，市公安局未安排政府采购计划。

（三）其他情况说明

因部分项目绩效目标表涉密，故未进行公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

二、上年结转：以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原定用途继续使用的资金。

三、行政运行：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、其他公安支出：反映上述项目以外用于其他公安工作的支出。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2022年昌都市公安局部门预算公开明细表

绩效目标表

                              西藏昌都市公安局

                               2022年1月26日

附件下载：

相关链接：