政府信息公开

昌都市公安局交通警察支队

2021年度部门预算

   2021 年 1 月31 日

目  录

第一部分 昌都市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市公安局交通警察支队2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市公安局交通警察支队2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分

昌都市公安局交通警察支队概况 

一、主要职能

昌都公安交警支队是市公安局主要道路交通管理工作的职能部门，负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作，负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作，负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的安全交通管理工作。

二、昌都市公安交警支队预算单位构成

2021纳入昌都公安交警支队预算管理的单位只有本单位，没有下属单位。单位编制人数37人,其中行政编制37人。单位实有人数165人，其中：正式职工74人（在职73人，援藏干部1人），辅警87人（在职），公益性岗位4人。单位车辆编制12辆，实有车辆11辆，其中执勤执法用车9辆，特种车辆2辆。 

第二部分 

昌都市公安局交通警察支队

2021年度预算明细表

（表格见附件5）

2021年交警支队部门预算公开明细表

第三部分

昌都市公安局交通警察支队

2021年度预算情况说明

一、 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年行财口预算收入3971.61万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年预算总收支与去年相比，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出增加，项目经费有所增加。本年工资福利支出和对个人和家庭补助支出预算收入2412.71万元，其中财政拨款收入2412.71万元，占财政拨款总收入的60.74%，上年工资福利支出和对个人和家庭补助支出预算收入2453.89万元，较上年度减少41.18万元，减少1.7%，减少原因是2021年预算中职工减少1人。本年商品服务支出预算收入336.55万元，占财政拨款总收入的8.47%，上年商品服务支出预算收入339.19万元，较上年度减少2.64万元，减少0.78%，减少原因是2021年预算中职工减少1人。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

本年预算收入3971.61万元，较上年度增加460.82万元，增加13.13%；

1、基本支出2749.26万元，较上年度减少43.82万元，减少1.57%，占总支出的69.22%；（1）工资福利支出为1792.17万元（含在职基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、正常晋升及养老、医疗、生育、失业、工伤保险社会保障缴费、个人取暖费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、加班补助、其他工资福利支出），较上年度增长3.13万元，增长0.17%，占总支出的45.12%，（2）商品和服务支出为336.55万元（含日常行政运行经费等公用经费），较上年度减少2.64万元，减少0.78%，占总支出的8.47%；（3）对个人和家庭补助支出为620.54万元（含退休人员其他离退休费、辅警人员工资经费、伙食补贴、个人通讯费补贴、医疗费补贴、购房补贴、维稳指标补贴），较上年减少44.31元，减少6.67%，占总支出的15.63%。

2、项目支出1222.35万元，占总支出的30.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

 2021年预算支出为3971.61万元。其中：基本支出为2749.26万元，（1）工资福利支出为1792.17万元，（2）商品和服务支出为336.55万元，（3）对个人和家庭补助支出为620.54万元。项目支出1222.35万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出为2749.26万元，占总支出的69.22%。（1）工资福利支出为1792.17万元，（2）商品和服务支出为336.55万元，（3）对个人和家庭补助支出为620.54万元。

四、2021年度一般公共预算项目支出情况说明

项目支1222.35万元，占总支出的30.78%。

五、其他支出

交警支队本年无其他支出

六、2021年度收支预算情况总体说明

本年度部门预算总数为3971.61万元。其中基本支出：（1）工资福利支出为1792.17万元，（2）商品和服务支出为336.55万元，（3）对个人和家庭补助支出为620.54万元。项目支出1222.35万元。

七、2021年度收入预算情况说明

2021年行财口预算收入3971.61万元, 上年结转939.20万元，全年收入合计4910.81万元。

八、八、2021年度支出预算情况说明

本年度支出预算合计3971.61万元。其中：基本支出：（1）工资福利支出为1792.17万元，（2）商品和服务支出为336.55万元，（3）对个人和家庭补助支出为620.54万元。项目支出1222.35万元。

九、2021年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2021年三公经费预算79.33万元，较上年减少0万元，减少0%。

单位：万元

    （一）因公出国（境）费。

2021年度我支队未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费。

2021年度，公务用车运行维护费预算（行政运行）为71.84万元，较上年度减少0万元，减少0%。

（三）公务接待费用。

2021年度公务接待费预算为7.49万元，与上年公务接待费预算数一致，用于日常工作公务接待。 

第四部分 名词解释

根据<<2021年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对昌都公安交警支队2021年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共预算支出(类)共产党事务支出(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

4、道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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