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目  录

第一部分 昌都市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市公安局交通警察支队2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市公安局交通警察支队2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市公安局交通警察支队概况

一、 主要职能

昌都公安交警支队是市公安局主要道路交通管理工作的职能部门，负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作，负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作，负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的安全交通管理工作。

二、 昌都市公安交警支队预算单位构成

2020纳入昌都公安交警支队预算管理的单位只有本单位，没有下属单位。单位编制人数37人,其中行政编制37人。单位实有人数170人，其中：正式职工75人（在职75人），辅警91人（在职），公益性岗位4人。单位车辆编制12辆，实有车辆11辆，其中执勤执法用车9辆，其他用车2辆。

第二部分

昌都市公安局交通警察支队

2020年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市公安局交通警察支队

2020年度预算情况说明

一、 2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年行财口预算收入3510.79万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年预算总收支与去年相比，工资福利支出和对个人和家庭补助支出方面支出增加，公用经费有所增加。本年工资福利支出和对个人和家庭补助支出预算收入2453.89万元，其中财政拨款收入2453.89万元，占财政拨款总收入的69.89%，上年工资福利支出和对个人和家庭补助支出预算收入2418.92万元，较上年度增加34.97万元，增长1.4%，增长原因是2020年预算中职工工资增长。本年商品服务支出预算收入339.19万元，占财政拨款总收入的9.66%，上年商品服务支出预算收入427.58万元，较上年度减少88.39万元，减少20.67%，减少原因是2020年预算中缩减开支。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

本年预算收入3510.79万元，较上年度减少208.81万元，减少5.61%；

1、基本支出2793.08万元，较上年度减少53.42万元，减少1.88%，占总支出的79.56%；（1）工资福利支出为1789.04万元（含在职基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、正常晋升及养老、医疗、生育、失业、工伤保险社会保障缴费、个人取暖费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、加班补助、其他工资福利支出），较上年度增长266.96万元，增长17.54%，占总支出的50.96%，（2）商品和服务支出为339.19万元（含日常行政运行经费等公用经费），较上年度减少88.39万元，减少20.67%，占总支出的9.67%；（3）对个人和家庭补助支出为664.85万元（含退休人员其他离退休费、辅警人员工资经费、伙食补贴、个人通讯费补贴、医疗费补贴、购房补贴、维稳指标补贴），较上年减少231.99万元，减少25.87%，占总支出的18.94%。

2、项目支出717.71万元，占总支出的20.44%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年预算支出为3510.79万元。其中：基本支出为2793.08万元，（1）工资福利支出为1789.04万元，（2）商品和服务支出为339.19万元，（3）对个人和家庭补助支出为664.85万元。项目支出717.71万元。

三、 2020年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出为2793.08万元，占总支出的79.56%。（1）工资福利支出为1789.04万元，（2）商品和服务支出为339.19万元，（3）对个人和家庭补助支出为664.85万元。

四、 2020年度一般公共预算项目支出情况说明

项目支717.71万元，占总支出的20.44%。

五、 其他支出

交警支队本年无其他支出

六、 2020年度收支预算情况总体说明

本年度部门预算总数为3510.79万元。其中基本支出：（1）工资福利支出为1789.04万元，（2）商品和服务支出为339.19万元，（3）对个人和家庭补助支出为664.85万元。项目支出717.71万元。

七、2020年度收入预算情况说明

2019年行财口预算收入3510.79万元, 无上年结转，全年收入预算合计3510.79万元。

八、 2020年度支出预算情况说明

本年度支出预算合计3510.79万元。其中：基其中基本支出：（1）工资福利支出为1789.04万元，（2）商品和服务支出为339.19万元，（3）对个人和家庭补助支出为664.85万元。项目支出717.71万元。

九、2020年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2020年三公经费预算79.33万元，较上年减少0万元，减少0%。

单位：万元

（一）因公出国（境）费。

2020年度我支队未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费。

2020年度，公务用车运行维护费预算（行政运行）为71.84万元，较上年度减少0万元，减少0%。

（三）公务接待费用。

2020年度公务接待费预算为7.49万元，与上年公务接待费预算数一致，用于日常工作公务接待。

第四部分 名词解释

根据<<2020年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对昌都公安交警支队2020年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共预算支出(类)共产党事务支出(款)行政运行(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出

4、道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载：

2020年交警支队部门预算公开明细表.xls

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