昌都市公安局
昌都市公安局
西藏昌都市公安局2020年度部门预算
目 录
第一部分 昌都市公安局概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 昌都市公安局2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市公安局2020年度部门预算情况说明
一、2020年度财政拨款收支预算总体情况说明
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2020年度其他支出（行政事业性项目支出）
五、2020年度收支预算情况总体说明
六、关于部门预算收入总表的说明
七、关于部门预算支出总表的说明
八、2020年度政府性基金预算支出情况说明
九、2020年度“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
十、其他情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌都市公安局概况
一、主要职能
对全市公安工作进行宏观决策、指挥、监督和检查，针对敌社情形势和社会治安状况制定工作对策，组织、指导并直接参与对各种危害社会政治稳定和国家安全的案件、事件的侦查、控制、防范和处置各类突发事件，参与和检查宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪侦查工作，负责本市内爆炸、暗杀、绑架等暴力恐怖案件的侦破，防范和打击毒品犯罪活动，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行为工作，各级领导和各级考察团、调研组来昌考察、调研和节假日、敏感日的安全保卫工作，承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其它工作。
二、预算单位构成
昌都市公安局隶属于昌都市政府，属全额拨款预算单位，内设25个职能部门（含交警支队）,其中交警支队财务实行单独核算，不在我单位部门预算内。昌都市维稳指挥部部分经费在我局经费中支出（水电费），其他经费预算未在我单位预算内。退休人员经费（除体检费和公用经费外）未在我单位预算内。
第二部分 昌都市公安局2020年度预算明细表
详见附件。
第三部分 昌都市公安局2020年度预算情况说明
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
2020年昌都市公安局部门财政收支总预算为29822.30万元,其中一般公共预算当年拨款收入25351.93 万元，上年结转为4470.37万元。2020年财政拨款预算同口径比2019年财政拨款预算27752.95万元，增加2069.35万元，增幅7.46%，增加变化的主要原因是上年结转。2020年度财政收支总预算中，基本收支21803.66万元，行政事业性项目收支8018.64万元，基本收支较2019年预算24333.46万元减少了2529.8万元，减幅10.39%，变动原因主要是市局原便民警务管理支队划转至卡若区公安局人员减少导致基本拨款收支中公用经费、基本工资、津补贴等有所降低。项目收支较2019年预算3419.49万元增加4599.15万元，增幅134.49%，增长原因主要是跨年度工程项目未完工结转的工程项目资金以及本年度新增的项目资金。
八、2020年度政府性基金预算支出情况说明
昌都市公安局2020年无政府性基金预算支出的安排。
九、2020年度“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
2020年昌都市公安局“三公”经费预算数为773.3万元，其中公务用车购置及运行费预算数为697.2万元，公务接待费预算数为76.1万元，因公出国（境）费没有预算数。
较上年度，2020年三公经费预算减少38.58万元，减幅4.75%。其中，因公出国（境）费无变化；公务用车运行维护费减少37.57万元，减幅5.11%；公务接待费减少1.01万元，减幅1.3%。减少原因是进一步落实好中央“八项规定”，区党委“约法十章”，严格控制“三公”经费预算支出，落实好“过紧日子”要求，继续执行“三公”经费只减不增，进一步压缩“三公”经费支出。
2019年、2020年昌都市公安局“三公”经费预算对比表
单位：万元
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
2020 |
773.30 |
0 |
697.20 |
0 |
697.20 |
76.10 |
|
2019 |
811.88 |
0 |
734.77 |
0 |
734.77 |
77.11 |
十、其他情况说明
（一）国有资产基本情况
1、房屋情况
昌都市公安局现有房屋78980.64平方米，价值15390.64万元。较2019年年初数，房屋增加57826.17平方米，价值增加12550.91万元，增加原因是固定资产清理房屋盘盈入账。
2、车辆情况
市公安局共有公务用车155辆，价值3574.23万元，其中在编车辆141辆，有14辆公务用车目前正在按程序申请报废。较2019年年初数，价值增加1983.74万元，增加原因是固定资产清理车辆盘盈入账。
3、其他通用设备和专用设备情况
市公安局现有其他办公设备和专用设备价值4087.73万元， 较2019年年初数，增加3305.66万元，增加原因是固定资产清理通用设备和专用设备盘盈入账。
（二）政府采购情况
2020年，市公安局未安排政府采购计划。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
二、上年结转：以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原定用途继续使用的资金。
三、行政运行：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、其他公安支出：反映上述项目以外用于其他公安工作的支出。
五、行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
西藏昌都市公安局
2020年1月16日
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